9 มิ.ย.2559วันที่2_ตรวจสอบภายใน@คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

9 มิ.ย.2559วันที่2_ตรวจสอบภายใน@คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

วันที่ 9 มิถุนายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 2 รับคำแนะนำ จากคณะตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

หัวหน้าคณะ โดย นางทัศนีย์ บุญล้น หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

และคณะที่ร่วมให้คำแนะนำด้วยดี ประกอบด้วย

นางจารุนันท์   คุณมาศ จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  

นางสุนทรี  เทย์เลอร์ จพ.ธุรการชำนาญงาน       

นางสุชานันท์ แซ่ตั้ง

นางวราภรณ์ นนท์สามารถ

ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานตาม หนังสือ ที่   ยส. ๐๓๓๒.๑ /  ว. ๔๑ ลงวันที่ วันที่  ๓  มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง  การตรวจสอบภายใน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดังนี้

            ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร แจ้งกำหนด ออกตรวจสอบภายใน

ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ในวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

            สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จึงอนุญาตและให้  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกคน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน งานพัสดุ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง นำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจ ตามกำหนดการ ดังนี้

            วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แคนน้อย ดงแคนใหญ่

บกน้อย นาหลู่ นาแก นาคำ นาเวียง กู่จาน

            วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าไฮ  โพนสิม ทุ่งมน

ย่อ ดงเจริญ โพนทัน สงเปือย กุดกุง

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการตรวจอย่างน้อยประกอบด้วย

งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

บัญชีแยกประเภท เดือน กันยายน ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

(เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินยืม เจ้าหนี้)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือน กันยายน ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

คำสั่งการเก็บรักษาเงิน คำสั่งงานพัสดุ

หลักฐานการเบิก จ่ายเงิน เดือน กันยายน ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

ทะเบียนคุมลูกหนี้ / สัญญายืมเงิน  / รายละเอียดเจ้าหนี้ แต่ละประเภท

รายละเอียดการจัดเก็บ รายได้ค่ารักษาพยาบาล

สำเนา ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน